📦 Orden de compra
Envía a tus proveedores una OC clara con tus datos de comprador, el proveedor, la dirección de envío, la fecha de entrega y la firma de aprobación.
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Cómo usarlo
- Escribe tu empresa (comprador), el proveedor y la dirección de envío.
- Fija el número de OC, la fecha del pedido y la fecha de entrega requerida.
- Añade los artículos, las cantidades y los precios unitarios acordados.
- Añade la firma de la persona responsable de la aprobación y descarga el PDF.
Consejo: Más → Rellenar con datos de ejemplo muestra un ejemplo terminado. Más → Guardar los datos de mi negocio rellena tu nombre, tu logotipo y tus datos de pago en cada formulario.
Cuándo usarlo
Pedir mercancía a un proveedor
Escribe tu empresa como Comprador y el proveedor como Proveedor, fija la fecha del pedido y una fecha de entrega (empieza 14 días después) y anota los artículos con cantidades y precios. Elige Neto 30 u otra condición de pago de la lista.
Entregar en un almacén
Usa el bloque Enviar a para la dirección del almacén y añade “Enviar por” para que el proveedor sepa qué transportista usar.
Importar mercancía
Elige un valor de Incoterms/FOB en la lista desplegable para indicar quién se encarga del flete y del riesgo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una orden de compra?
Un documento del comprador que indica lo que quieres comprar, las cantidades, los precios y las condiciones de entrega. Cuando el proveedor la acepta, funciona como confirmación del pedido.
¿Una OC es lo mismo que una factura?
No. El comprador emite la OC; el vendedor emite la factura que hace referencia a ella.
¿Quién firma una OC?
Hay una línea Autorizado por para la persona que la aprueba del lado del comprador, y un campo Solicitado por para saber quién pidió la compra.
¿Puedo añadir condiciones y notas?
Sí. El formulario tiene un área de notas y un bloque de condiciones.
¿Puedo reutilizar el número de OC?
Usa un número nuevo cada vez. El prefijo predeterminado es PO-, y puedes cambiarlo antes de guardar.
¿Los proveedores pueden editar la orden de compra?
La OC se descarga como PDF, así que los proveedores reciben una copia fija. Si hay que cambiar una línea, edítala en la herramienta y envía un PDF nuevo con una nota de revisión.
¿Una requisición de compra es lo mismo que una orden de compra?
No. Una requisición es una solicitud interna en la que pides permiso a tu propia empresa para comprar algo, y suele revisarse antes de comprometer dinero. Una orden de compra es el documento externo que envías al proveedor una vez aprobada la compra. Esta página crea el pedido para el proveedor, así que cualquier aprobación interna debe hacerse antes de llenarla.
Envié una OC con un error. ¿La edito o emito una nueva?
Avisa al proveedor de inmediato y acuerden la corrección por escrito. La forma más sencilla de dejar un registro claro es corregir la cantidad, el precio o la fecha en la página, indicar en las notas que sustituye al pedido anterior y enviar el PDF nuevo. Si reutilizas el mismo número, aclara cuál es la versión vigente para que nadie envíe según la copia anterior.